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銀行發(fā)了12月的工資，申報(bào)是申報(bào)了1月份的工資，怎么做分錄？

84784987| 提問時(shí)間：2019 02/18 20:30
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，按照銀行實(shí)際發(fā)的工資做分錄，借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅。2月份現(xiàn)在申報(bào)的是1月實(shí)際發(fā)的工資。
2019 02/18 20:33
84784987
2019 02/18 20:45
一月份的工資不用計(jì)提吧？工資我是直接在管理費(fèi)用里做的
徐阿富老師
2019 02/18 20:50
你好，按照規(guī)范是需要每月計(jì)提工資的
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