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月末應(yīng)交增值稅還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎

84784951| 提問時間：2019 02/18 22:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 月末應(yīng)交增值稅還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2019 02/18 22:35
84784951
2019 02/18 22:42
老師，詳細(xì)分錄是怎樣
bamboo老師
2019 02/18 22:44
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84784951
2019 02/18 22:54
明白了，還有就是企業(yè)所得稅問題 按季度交所得稅，每月都有，是季末一次結(jié)轉(zhuǎn)還是每月結(jié)
bamboo老師
2019 02/18 22:58
所得稅是季度繳納 您說的是計(jì)提還是繳納結(jié)轉(zhuǎn)？
84784951
2019 02/18 23:12
計(jì)提和繳納結(jié)轉(zhuǎn)都要，分錄，這是個怎樣的過程
bamboo老師
2019 02/18 23:13
借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款
84784951
2019 02/18 23:17
借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅 這個分錄是需要每月做還是季度一次性做一個就行
bamboo老師
2019 02/18 23:19
季度繳納所得稅 可以季度做一筆
84784951
2019 02/18 23:58
那分每月做，下季度初交三月的合計(jì)可以嗎
bamboo老師
2019 02/19 07:11
所得稅季度申報 可以分月提取 三個月申報一次
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