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問題已解決
看之前的會(huì)計(jì)預(yù)付貨款的時(shí)候 發(fā)票未到借：其他應(yīng)收款貸：銀行存款收到發(fā)票借：庫(kù)存商品借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅貸：其他應(yīng)收款這分錄對(duì)嗎？
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你好，那這個(gè)預(yù)付賬款一直都掛賬了
2019 02/20 15:52
小惑老師 
2019 02/20 15:52
你這個(gè)是暫估入庫(kù)嗎
84785000 
2019 02/20 15:56
就是不知道她這個(gè)什么意思，我們一般不是預(yù)付賬款或者借應(yīng)付賬款嗎？不知道為什么會(huì)牽扯到其他應(yīng)收款
小惑老師
2019 02/20 15:57
從分錄上來說，他的處理不正確。
84785000
2019 02/20 16:02
這個(gè)什么情況才會(huì)用其他應(yīng)收去做這筆賬
小惑老師
2019 02/20 16:06
其他應(yīng)收款是指企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收股利和應(yīng)收利息以外的其他各種應(yīng)收及暫付款項(xiàng)。才會(huì)使用的科目
84785000
2019 02/20 16:19
那去年她都這樣做了，我今年收到了發(fā)票該怎么辦？
小惑老師
2019 02/20 16:20
是購(gòu)買原材料的發(fā)票嗎？
84785000
2019 02/20 16:21
是的
小惑老師
2019 02/20 16:24
借：原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款
84785000
2019 02/20 16:30
老師那她去年把這筆預(yù)付做進(jìn)其他應(yīng)收款，我這邊還處理嗎？
小惑老師
2019 02/20 16:32
如果你這張票能夠區(qū)別是對(duì)應(yīng)他那筆錢，你就把分錄做沖紅
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