問(wèn)題已解決

之前的會(huì)計(jì)做賬資產(chǎn)負(fù)債表不平，我接手以后怎么辦

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/20 20:03
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言巖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好。軟件里的不平，那申報(bào)是正確的嗎
2019 02/20 20:13
84785010
2019 02/20 20:15
是企業(yè)內(nèi)賬會(huì)計(jì)，所以沒(méi)申報(bào)，只是報(bào)給老板看，所以就是不平的
言巖老師
2019 02/20 20:21
你好。是軟件還是手工
84785010
2019 02/20 20:21
軟件，老師
言巖老師
2019 02/20 20:24
你好。你用科目余額表跟這個(gè)報(bào)表核對(duì)?？纯茨莻€(gè)數(shù)據(jù)不對(duì)，就在看看你那個(gè)科目的公式設(shè)置。一般都是公式設(shè)置不對(duì)
84785010
2019 02/20 20:25
之前老會(huì)計(jì)做到2018年四月份，都是平的，5月份到一直到現(xiàn)在是不平的，老師
84785010
2019 02/20 20:26
差了60多萬(wàn)
84785010
2019 02/20 20:27
科目余額表是平的
言巖老師
2019 02/20 20:31
你好。就是核對(duì)科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)。看看資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)科目數(shù)據(jù)不對(duì)
84785010
2019 02/20 20:31
好的謝謝老師
言巖老師
2019 02/20 20:32
那個(gè)科目不對(duì)就查詢那個(gè)科目的設(shè)置公式。
言巖老師
2019 02/20 20:32
看看取值在哪里出現(xiàn)問(wèn)題
84785010
2019 02/20 20:32
好的老師謝謝您
言巖老師
2019 02/20 20:36
你好。不客氣的。祝你工作愉快！
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