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增值稅普票跨月和跨年沖紅怎么做？增值稅專(zhuān)票跨月和跨年沖紅怎么做？有什么區(qū)別？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/21 12:53
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你們是收票方還是開(kāi)票方？跨月一般是原分錄紅字沖回抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，跨年的涉及損益的用以前年度損益調(diào)整科目代替
2019 02/21 13:34
84784998
2019 02/21 19:32
開(kāi)票方
耿老師
2019 02/21 20:05
你好！不快點(diǎn)的話，原分路同志就可以跨年的，通過(guò)以前年度損益調(diào)整代替損益類(lèi)科目。
84784998
2019 02/21 20:55
銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么處理老師
耿老師
2019 02/22 08:50
你好！做紅數(shù)就可以的
84784998
2019 02/22 10:37
銷(xiāo)項(xiàng)稅金余額 可以是負(fù)數(shù)嗎 報(bào)稅時(shí)報(bào)的過(guò)去嗎
耿老師
2019 02/22 11:32
你好！不是還要開(kāi)正確的藍(lán)字啊
84784998
2019 02/22 21:44
要是不開(kāi)了呢
耿老師
2019 02/23 10:36
您好，如果是真實(shí)業(yè)務(wù)的話，可以填負(fù)數(shù)，但是要和你們稅務(wù)局溝通。
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