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公司給對(duì)方付100萬工程款，對(duì)方已經(jīng)全額給公司開具了增值稅專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅率是10%，即9900元。但是我們公司給對(duì)方付款時(shí)滯留了5萬元的質(zhì)保金，只付了95萬元，這種情況應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分給錄？

84784972| 提問時(shí)間：2019 02/22 10:47
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 5萬從應(yīng)付賬款里面做質(zhì)保金的話 可以從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款里面 借 工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款
2019 02/22 10:51
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