問(wèn)題已解決

年底做轉(zhuǎn)出未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)總科目里借方金額大于貸方金額，這個(gè)時(shí)候我做科目是不是:借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)，貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅，借:轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)，

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/22 18:30
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花花*老師
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你年底這么處理是正確的
2019 02/22 18:31
84785015
2019 02/23 08:53
因?yàn)槭墙璺浇痤~大于貸方金額884.3元，所以只需要寫，借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)_884.3，貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅，884.3，這樣嗎？
84785015
2019 02/23 08:54
因?yàn)槭墙璺浇痤~大于貸方金額884.3元，所以只需要寫，借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)_884.3，貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅，884.3，這樣嗎？
花花*老師
2019 02/23 10:58
因?yàn)椴磺宄暗馁~務(wù)是怎么處理的，您可以查下應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）以及（銷項(xiàng)稅額）是不是全年的數(shù)據(jù)，可以年底一起轉(zhuǎn)了，最后余額為 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 884.3 進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)的差額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 具體要看您前面的分錄是怎么做的。原則是，這884.3是有用的，留到下年期初，其余應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目反向結(jié)平（借方余額的放貸方，貸方余額的放借方）。
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