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18年暫估一筆費用2萬元,19年收到的發(fā)票是2.5萬,實際支付2.5萬,19年多出的這0.5怎么做賬務處理,是否可以在18年匯算清繳扣除

84784979| 提問時間：2019 02/23 20:03
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務師
如果不是小企業(yè)會計準則的話通過以前年度損益調整科目，然后在18年匯算清繳扣除。小企業(yè)會計準則直接在19年調整。進當期損益。
2019 02/23 20:06
84784979
2019 02/23 20:19
那適用的是在18年匯算清繳中扣除,那18年的利潤表和資產(chǎn)負債表是否需要修改,還是只要在匯算清繳體現(xiàn)就可以
三寶老師
2019 02/23 20:30
利潤表和資產(chǎn)負債表可以不用修改，直接在匯算清繳體現(xiàn)
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