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實(shí)際生活中記賬 去年3-9月份工資少記 現(xiàn)在能補(bǔ)記嗎 有沒有什么影響
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你好，需要通過以前年度損益調(diào)整計(jì)入到18年的帳里，當(dāng)時(shí)計(jì)提過工作嗎
2019 02/26 10:38
84785004 
2019 02/26 10:39
您好 老師 沒有計(jì)提過 發(fā)放的時(shí)候直接進(jìn)的是費(fèi)用 會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何編制
月月老師 
2019 02/26 10:46
你好，管理費(fèi)用入的什么二級(jí)科目是工資嗎
84785004
2019 02/26 10:59
是的 補(bǔ)記 會(huì)計(jì)分錄怎么編制
月月老師
2019 02/26 11:02
你好，你也可以不修改的，只是賬務(wù)不太嚴(yán)謹(jǐn)，稅收不影響的。你如果想改，我告訴你分錄。
84785004
2019 02/26 11:19
嗯 想改一下 麻煩老師
月月老師
2019 02/26 11:22
你好，
把當(dāng)時(shí)的分錄沖掉
修改
借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
借：利潤分配—未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
84785004
2019 02/26 11:28
當(dāng)時(shí)18年未計(jì)提 3-9月份賬務(wù)忘記支付工資 每月都是按借記管理費(fèi)用 貸記銀行存款做的 按老師說的應(yīng)付職工薪酬科目全部換成管理費(fèi)用 再在19年這月 借管理費(fèi)用(1月工資*10)貸銀行存款嗎
月月老師
2019 02/26 11:39
你好，不是的，我的分錄就是調(diào)整去年的，和今年的工資沒有關(guān)系
沖工資的分錄
借：以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)
貸：銀行存款 負(fù)數(shù)
84785004
2019 02/26 11:48
老師 不好意思 我可能沒有說明白 18年3-12月份工資未發(fā)放 (借:管理費(fèi)用10000貸:銀行存款10000) 我現(xiàn)在想在19年1月份補(bǔ)記上，因?yàn)殂y行存款多出來了 可以這樣做嗎 摘要:補(bǔ)記18年3-12月份工資 借:管理費(fèi)用10000*10貸:銀行存款 10000*10
月月老師
2019 02/26 12:10
你好，修改某年某月分錄一筆
借：銀行存款
貸：應(yīng)付賬款
發(fā)放后
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
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