問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)12月份計(jì)提了工資 但是1月份發(fā)放完錢計(jì)提了 350 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提在1月份是掛哪個(gè)科目呢

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/26 10:57
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
原則上要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，沖減年初未分配利潤(rùn)；
2019 02/26 10:58
84785042
2019 02/26 10:59
1月份報(bào)銷了12月份的通訊費(fèi) 這個(gè)沒(méi)計(jì)提如何處理呢 1月份
軼塵老師
2019 02/26 11:02
可以直接計(jì)入當(dāng)期損益。
84785042
2019 02/26 11:04
這個(gè)通訊費(fèi)為什么沒(méi)通過(guò)年度損益調(diào)整呢
84785042
2019 02/26 11:06
工資需要補(bǔ)提在1月份補(bǔ)提350 也是通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎
軼塵老師
2019 02/26 11:08
原則上是要通過(guò)以前年度損益的。但是此項(xiàng)業(yè)務(wù)金額小而且是差旅費(fèi)性質(zhì)，計(jì)入當(dāng)期損益稅務(wù)局也不會(huì)說(shuō)什么。
84785042
2019 02/26 11:27
對(duì)了年終獎(jiǎng)沒(méi)有計(jì)提 在19年發(fā)放的 這個(gè)是不是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整呢
軼塵老師
2019 02/26 11:27
是的。這個(gè)數(shù)額比較大，影響面很廣。
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