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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
一客戶，12月拿貨8萬，沒付款，沒開票，12月做帳應(yīng)收賬款8萬。2月客戶銷售了6萬，要開6萬專票，3月按票付款6萬。我2月要怎么做帳？
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沖銷無票確認(rèn)的收入6萬元，再按開具專用發(fā)票6萬元作收入處理
2019 02/26 14:16
84785006 
2019 02/26 14:28
可以幫我寫下借貸嗎？
江老師 
2019 02/26 17:23
一、沖銷2018年12月X號(hào)憑證
借：應(yīng)收賬款——XX客戶 -60000
貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 負(fù)數(shù)
同時(shí)沖銷對(duì)應(yīng)的成本
借：主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)
貸：庫存商品 負(fù)數(shù)
二、按開具的發(fā)票入賬
借：應(yīng)收賬款——XX客戶 60000
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
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