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2018年12月份開進(jìn)專票，1月份稅局說是失控發(fā)票，做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，因為跨年了，此發(fā)票在2018年已經(jīng)進(jìn)成本了，成本也不讓稅前扣除，1月份咋樣把此項成本帶稅做處理才能正確了？

84784947| 提問時間：2019 02/27 23:48
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牛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好，1月份將對應(yīng)稅金轉(zhuǎn)出計入成本就可以了，18年計入的成本不用調(diào)整。借成本費用科目，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2019 02/28 06:50
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