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客戶因自身原因，無法提供18年銀行明細(xì)，只能提供銀行余額，19年1月報稅期截止前，我通過做借銀行存款貸其他應(yīng)付款，達(dá)到報表上銀行存款余額的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在客戶把18年銀行存款明細(xì)給我了，該如何處理銀行存款的這些憑證？是做在19年里，還是更改18年12月賬？
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您好
18年12月賬已經(jīng)結(jié)了 您做的分錄涉及資產(chǎn)負(fù)債 不涉及損益 可以做到2019年里
2019 03/01 07:28
84785003 
2019 03/01 08:06
你好，老師，那匯算清繳的報表是按18年的報表填嗎，與實際數(shù)據(jù)有出入。還是怎么填
bamboo老師 
2019 03/01 08:13
匯算清繳的報表是按18年的報表 電子稅務(wù)局有申報表 根據(jù)您賬上的資料 調(diào)整后填入表格申報
84785003
2019 03/02 23:52
老師的意思是把18年申報的報表，按實際業(yè)務(wù)調(diào)整后的數(shù)據(jù)填，是嗎？那如果這樣填，匯算清繳的數(shù)據(jù)與申報數(shù)據(jù)不一致，稅務(wù)會查嗎
bamboo老師
2019 03/03 06:43
匯算清繳本來就是為了讓你調(diào)整會計跟稅法不一致的情形的
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