問(wèn)題已解決

3月份重新建立的帳套，需要填寫期初余額表，那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、營(yíng)業(yè)稅金及附加怎么填寫，填寫在本年累計(jì)？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/04 15:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，填寫在本年累計(jì)發(fā)生額欄次
2019 03/04 15:49
84785021
2019 03/04 15:51
成本填寫在借方還是貸方？
鄒老師
2019 03/04 15:53
你好，借方，貸方發(fā)生額都是一樣的數(shù)據(jù)
84785021
2019 03/04 15:56
什么意思？主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的本能累計(jì)欄的借方還是貸方？
84785021
2019 03/04 15:57
收入是不是記在借方?。?/div>
鄒老師
2019 03/04 15:59
你好，收入發(fā)生計(jì)入貸方，結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入借方，因?yàn)閾p益科目期末余額是0，所以借貸方發(fā)生額是一樣的
84785021
2019 03/04 16:02
那怎么填寫？如果收入是3萬(wàn)，借貸欄都填寫3萬(wàn)？
84785021
2019 03/04 16:03
還是都填寫在本年利潤(rùn)里，借方是收入額，貸方是成本額？
鄒老師
2019 03/04 16:03
你好，那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借方，貸方本年累計(jì)都是填寫3萬(wàn)
84785021
2019 03/04 16:04
那樣填寫不就沒(méi)有未分配利潤(rùn)了？
84785021
2019 03/04 16:04
營(yíng)業(yè)稅金及附加怎么填寫？
鄒老師
2019 03/04 16:08
你好，未分配利潤(rùn)是損益科目的差額 稅金及附加填寫 本年計(jì)提的稅金及附加的金額
84785021
2019 03/04 16:10
營(yíng)業(yè)稅金及附加也是借貸都填寫？
鄒老師
2019 03/04 16:11
你好，是的，損益科目借貸方發(fā)生額是一樣的
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