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按照最新稅法小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅，勞務(wù)公司開一百萬的發(fā)票，要準備多少錢？可以寫出計算過程么？
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你好，小微企業(yè)，企業(yè)所得稅100萬以內(nèi)是5%，100-300萬是10%
2019 03/05 22:07
84785043 
2019 03/06 09:30
那我沒有成本發(fā)票的話。就是100萬?25%?20%=實際稅率5%?100萬=5萬的企業(yè)所得稅對嗎？？？？
84785043
2019 03/06 09:36
我公司開完這發(fā)票后注銷，實際情況是這一百萬項目前兩年就已經(jīng)完工，但老板沒有請會計做賬也沒進行納稅申報，這一百萬全部發(fā)給工地負責(zé)人，由他發(fā)給手下的人。企業(yè)所得稅只交滿的，但公司注銷的話，凈利潤后股東分紅不就是95萬?20%了嗎？，要交這么多嗎？
84785043
2019 03/06 09:39
你說的一百萬以內(nèi)是開票金額，還是應(yīng)納稅所得額？
月月老師 
2019 03/06 09:41
你好，是應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi)。
84785043
2019 03/06 09:46
我問的問題2，企業(yè)所得稅由于沒有成本發(fā)票給老板交滿按100萬就是應(yīng)納稅所得額，這樣就沒有風(fēng)險，但是注銷時，股東分紅的個人所得稅交多少？實際上他分不了多少
月月老師
2019 03/06 09:47
你好，分紅就是20%的個稅。
84785043
2019 03/06 09:53
但是實際他卡上已經(jīng)沒錢了，分不了了啊，是不是不用交了？但是按照做賬的話，交完企業(yè)所得稅后股東可以分紅的利潤是95萬，按20%來，豈不是要差不多20萬的分紅個稅？
月月老師
2019 03/06 09:54
你好，帳上現(xiàn)在銀行存款有100萬嗎
84785043
2019 03/06 09:55
我不是說了那一百萬前兩年就發(fā)給工地上負責(zé)人了么？由他發(fā)給工地工人工資，但是老板一直沒有請會計做賬報稅。
月月老師
2019 03/06 09:58
你好，用兩年前的流水做一個帳，先發(fā)放，再回發(fā)票。
84785043
2019 03/06 10:02
沒聽懂啊。
84785043
2019 03/06 10:08
我這種情況公司注銷時，股東分紅個人所得稅交多少？
月月老師
2019 03/06 10:19
你好，你要把之前發(fā)放的內(nèi)容做賬，帳上才不會顯示100萬。才嫩少上稅。
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