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問題已解決
一月份賬是代理公司做的，二月份公司拿回來自己做，那以后打印多欄明細(xì)賬都沒有1月份的明細(xì)了？因?yàn)楣拒浖菑?月份開始做賬
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你們可以1月份建賬補(bǔ)錄1月份的憑證。
2019 03/05 22:21
84784957 
2019 03/05 22:22
如果不補(bǔ)錄的話，那個季報(bào)數(shù)字是不是還不對？
耿老師 
2019 03/05 22:25
你好，要看你是否錄入期初余額，如果有期初余額的話是沒有問題的。
84784957
2019 03/05 22:25
錄入期初的一月份數(shù)據(jù)
耿老師
2019 03/05 22:26
你好，這樣的話，報(bào)表數(shù)據(jù)應(yīng)該是沒有問題，只是查賬的時候1月份的帳是查不到的。
84784957
2019 03/05 22:26
那就是明細(xì)沒有之前的咯？
耿老師
2019 03/05 22:27
你好，你沒有往里錄憑證肯定是沒有的，只有一個數(shù)據(jù)。
84784957
2019 03/05 22:28
那就是可以找他們打印之前的明細(xì)嗎？
耿老師
2019 03/05 22:29
你好，如果業(yè)務(wù)不多的話，個人建議你們補(bǔ)錄一下。
84784957
2019 03/05 22:30
哦哦，好的
耿老師
2019 03/05 22:31
不客氣歡迎再次提問
84784957
2019 03/05 22:38
老師那當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的工資需要計(jì)提嗎？之前都沒有做計(jì)提。直接計(jì)入借:管理費(fèi)用了
耿老師
2019 03/05 23:04
你好！按規(guī)定是要計(jì)提的
84784957
2019 03/05 23:05
那之前沒有做計(jì)提就不用管了嗎？我從2月份開始計(jì)提，計(jì)提當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的嘛？
耿老師
2019 03/05 23:06
你好！1月份的也計(jì)提一下吧，去年的就不用管了
84784957
2019 03/05 23:07
好的，那就是可以當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，然后再做發(fā)放當(dāng)月工資？兩筆分錄？
耿老師
2019 03/06 06:34
你好，是可以這樣操作的。
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