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某企業(yè)將用于職工活動中心的電腦改用于生產車間,該批電腦購入時取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為10萬元,增值稅為1.6萬元。截止2018年10月,該批電腦已計提折舊6.96萬元,則該批電腦應轉增進項稅( )萬元。

84785016| 提问时间：2019 03/07 12:11
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蔣飛老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
你好！ 需要算出固定資產凈值
2019 03/07 12:12
蔣飛老師
2019 03/07 12:14
10-6.96=3.04
蔣飛老師
2019 03/07 12:14
電腦應轉增進項稅3.04*16%=0.49
84785016
2019 03/07 13:31
可是答案是 (11.6-6.96)/(1+16%)*16%=0.64萬元。
蔣飛老師
2019 03/07 13:38
你好！ 對的，需要換算為不含稅金額
蔣飛老師
2019 03/07 13:40
10-6.96*1.16=4 4*16%=0.64
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