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問題已解決
收到兩筆款寫著退稅都不知道是什么來歷
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您好
您單位有些什么業(yè)務(wù)符合退稅條件
2019 03/11 14:21
84784969 
2019 03/11 15:03
就是不知道，在打電話問了，老師，想問下，怎樣判斷需不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本？
bamboo老師 
2019 03/11 15:07
嗯嗯 一般當(dāng)月有發(fā)生收入的話 就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784969
2019 03/11 15:27
我當(dāng)月有開空調(diào)安裝發(fā)票，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
bamboo老師
2019 03/11 15:31
如果您開了發(fā)票 確認(rèn)了收入 就要結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)成本
84784969
2019 03/11 15:31
現(xiàn)在就是不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)，金額怎么確定
bamboo老師
2019 03/11 15:32
根據(jù)您安裝空調(diào)發(fā)生的成本啊 比如人工 配件等
84784969
2019 03/11 15:33
分錄怎么寫？
bamboo老師
2019 03/11 15:35
借：勞務(wù)成本
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：勞務(wù)成本
84784969
2019 03/11 15:46
不能直接做 借：主營業(yè)務(wù)成 貸：勞務(wù)成本嗎
bamboo老師
2019 03/11 15:47
應(yīng)該先通過勞務(wù)成本歸集
84784969
2019 03/11 15:50
我現(xiàn)在連金額都不知道怎么確定
bamboo老師
2019 03/11 15:52
那您安裝大概多少時間 幾個工人 人均工資多少
84784969
2019 03/11 15:55
這個可能要問下主管，甘老師，我還有個問題 ，就是有一家公司2018年都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過成本，導(dǎo)致2018年交了1398元的企業(yè)所得稅，這個要咋搞
bamboo老師
2019 03/11 15:59
可以匯算清繳的時候調(diào)整
84784969
2019 03/11 16:01
怎么調(diào)整？萬一匯算清繳最后不用補(bǔ)稅呢？
bamboo老師
2019 03/11 16:02
那交的稅款留到以后抵扣啊 或者申請退稅
84784969
2019 03/11 16:09
留到以后抵扣是會自動留抵嗎
bamboo老師
2019 03/11 16:14
申報季度所得稅的時候 可以填表的
84784969
2019 03/11 16:15
意思是2019年申報的時候可以填 對嗎
bamboo老師
2019 03/11 16:18
是的 2019年申報的時候可以填
84784969
2019 03/11 16:26
感覺還是不清晰怎么操作
bamboo老師
2019 03/11 16:27
就是您2018年沒有成本入賬的費(fèi)用 在匯算清繳前取得成本發(fā)票等 可以在匯算清繳的時候調(diào)減 多交的所得稅 可以抵減以后的所得稅 跟增值稅留底一樣的意思
84784969
2019 03/11 16:29
就不用去退稅了是嗎？結(jié)轉(zhuǎn)成本還要取得發(fā)票的嗎
bamboo老師
2019 03/11 16:30
是的 不要去退稅 留以后抵就好了 也不是金額很大
結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該取得發(fā)票 如果是工資的話 有工資計提表跟發(fā)放表
84784969
2019 03/11 16:33
如果沒有成本發(fā)票，就只有自己做的一個結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，這樣還能稅前扣除嗎
bamboo老師
2019 03/11 16:35
自己做的一個結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，這樣不能稅前扣除
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