問(wèn)題已解決

以前的賬目應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)交個(gè)人所得稅有余額，原因不明，怎么處理？（接以前會(huì)計(jì)做的帳）

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/12 13:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要查明之前原因才知道該如何調(diào)整的
2019 03/12 13:09
84784972
2019 03/12 13:10
這個(gè)怎么查……不是我做的帳……
鄒老師
2019 03/12 13:12
你好，查詢什么時(shí)候出現(xiàn)了余額，與申報(bào)扣繳的稅款數(shù)據(jù)看是否一致
84784972
2019 03/12 13:13
這個(gè)好大工程…… 并且個(gè)稅是沒(méi)有以前的申報(bào)記錄了吧
鄒老師
2019 03/12 13:14
你好，可以通過(guò)你單位的紙質(zhì)申報(bào)表查詢之前申報(bào)情況的
84784972
2019 03/12 13:21
找到了，個(gè)稅的，原因是計(jì)算工資時(shí)應(yīng)扣100，實(shí)際繳納時(shí)只繳了50，所有有余額50。這筆是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了嗎
鄒老師
2019 03/12 13:46
你好，是多計(jì)提了個(gè)人所得稅50？
84784972
2019 03/12 13:47
是的，多計(jì)提了，而且按照這個(gè)多計(jì)提的100扣掉員工工資了
84784972
2019 03/12 13:48
2018年年終獎(jiǎng)的，歷史久遠(yuǎn)的沒(méi)必要再還給員工了吧？
84784972
2019 03/12 13:48
是2017年終獎(jiǎng)的
鄒老師
2019 03/12 13:49
你好，沖銷多計(jì)提，然后退回給員工
84784972
2019 03/12 13:49
啊…… 還要退還給員工阿？
鄒老師
2019 03/12 13:52
你好，多扣了職工的個(gè)人所得稅，就需要退回給職工才是的
84784972
2019 03/12 13:52
那這樣得細(xì)查是哪一位員工的……
鄒老師
2019 03/12 13:54
你好，是的，之前多扣了誰(shuí)的個(gè)人所得稅，就需要把這個(gè)退回給誰(shuí) 的
84784972
2019 03/12 13:55
好的。謝謝
鄒老師
2019 03/12 13:58
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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