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問(wèn)題已解決
申報(bào)未開票收入，這部分發(fā)票是可以次月補(bǔ)開嗎？
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可以的，下月可以補(bǔ)開票
2019 03/18 16:19
84785013 
2019 03/18 16:32
那這部分未開票收入是當(dāng)月就要用進(jìn)項(xiàng)票抵扣還是開票當(dāng)月才用票去抵扣？
辜老師 
2019 03/18 16:53
要用開票當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)抵扣
84785013
2019 03/18 16:54
那我做未開票收入這部分，是只影響當(dāng)季所得稅，不影響當(dāng)月增值稅？
辜老師
2019 03/18 16:59
未開票收入要確認(rèn)收入和增值稅的，補(bǔ)開票月不交增值稅了
84785013
2019 03/18 18:20
那如果我當(dāng)月開票收入10萬(wàn)，未開票收入20萬(wàn)，我可以認(rèn)證25萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票去抵扣嗎？就是把未開票收入那部分也抵一些
辜老師
2019 03/18 18:34
可以的，可以認(rèn)證的
84785013
2019 03/18 18:37
那次月開票在哪個(gè)地方減出上月未開票收入部分
辜老師
2019 03/18 18:55
你開票的收入在開具發(fā)票的稅率欄目填列收入，未開票收入用負(fù)數(shù)填列申報(bào)增值稅
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