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金蝶專業(yè)辦。倉庫原材料與總帳對不上。要把采購原材料調(diào)增。要怎么弄

84784958| 提问时间:2019 03/18 19:00
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是賬面數(shù)小于實際數(shù),需要做盤盈分錄的 意思?
2019 03/18 19:01
84784958
2019 03/18 19:51
不是的。實際是采購入庫的單價有美金。然后生成發(fā)票的時候有美金轉(zhuǎn)人民幣。最后就是總帳的金額比采購入庫多。現(xiàn)在要調(diào)采購入庫跟總帳一樣。
鄒老師
2019 03/18 19:52
你好,從美元換算成人民幣那不應當有這種差額出現(xiàn)啊
84784958
2019 03/18 19:55
就是比如。采購訂單哪里是6美金。轉(zhuǎn)到采購入庫就是6人民幣。生成發(fā)票是是6乘匯率。變成36了
鄒老師
2019 03/18 19:57
你好,匯率是1比6,那么入庫應當是36人民幣,而不是6人民幣啊
84784958
2019 03/18 19:58
對啊?,F(xiàn)在可以不調(diào)哪里。用其他方法
84784958
2019 03/18 19:58
鄒老師
2019 03/18 19:59
你好,這個是你換算錯誤造成的,而不需要做調(diào)整分錄的
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