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問(wèn)題已解決
下個(gè)月是季度申報(bào)。匯算清繳是之后弄還是？調(diào)整的企業(yè)所得稅是在季度報(bào)表提現(xiàn)還是？匯算清繳是根據(jù)2018年度的年報(bào)來(lái)？
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您好
匯算清繳可以根據(jù)您的需要 可以在季報(bào)前或者后做
調(diào)整的企業(yè)所得稅在匯算清繳體現(xiàn)
匯算清繳根據(jù)2018年度的年報(bào)填表
2019 03/20 09:13
84784974 
2019 03/20 09:17
什么情況在季報(bào)前？調(diào)整的企業(yè)所得稅也就是下個(gè)月做賬用唄？如果調(diào)增我們需要繳稅，就做憑證在下個(gè)月就行？本月計(jì)提？
bamboo老師 
2019 03/20 09:24
如果您以前年度沒(méi)有虧損 但是2018年度有 然后19年第一季度盈利 那您可以季報(bào)前做完 可以彌補(bǔ)2019年第一季度的虧損
調(diào)增需要繳稅，就做憑證在匯算清繳月份就行
84784974
2019 03/20 09:26
2017年度是虧損的，去年匯算清繳我調(diào)整了，交了稅。2018年度還是虧損那我是不是還得調(diào)增繳稅？2019年第一季度我盈利了。怎么做合適呢？
bamboo老師
2019 03/20 09:30
如果2018年度還是虧損不用交稅
如果您估計(jì)您匯算清繳后2018年還是虧損 那就在季報(bào)前做匯算清繳 19年第一季度的盈利可以彌補(bǔ)18的虧損
84784974
2019 03/20 09:32
需不需要調(diào)增繳稅，是不是繳稅就可以免于稅務(wù)局查？
bamboo老師
2019 03/20 09:34
這個(gè)應(yīng)該根據(jù)您的實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)來(lái)決定需不需要調(diào)增繳稅 一般來(lái)說(shuō)如果繳稅了 被查的概率會(huì)小些
84784974
2019 03/20 09:38
好的懂了，謝謝
bamboo老師
2019 03/20 09:38
不用謝 如果您對(duì)我的解答滿意 請(qǐng)及時(shí)給予好評(píng) 謝謝您
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