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單位收到一張商業(yè)承兌匯票，找了一家單位貼現（和這家單位沒有業(yè)務往來），這家單位將貼現后的金額打入單位對公賬戶，貼現息通過私戶打入這家單位，怎么做賬
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你好
借；銀行存款 貸；應收票據
借；財務費用 貸；其他應付款
2019 03/20 11:52
84784974 
2019 03/20 11:53
這家單位和我們沒有業(yè)務往來，而且貼現息走的私戶
鄒老師 
2019 03/20 11:53
你好，沒有業(yè)務往來的貼現是這樣做分錄的
正規(guī)來說貼現是需要找銀行的
84784974
2019 03/20 11:55
貼現息通過私戶，而且沒票可以做財務費用嗎
鄒老師
2019 03/20 11:56
你好，可以計入財務費用核算，沒有發(fā)票匯算清繳做納稅調整處理就是了
84784974
2019 03/20 12:00
還有我們去年有三個員工在兩家公司有任職我們公司繳納的個稅及滯納金
84784974
2019 03/20 12:00
怎么做賬
鄒老師
2019 03/20 12:01
你好
借；應交稅費——個人所得稅
營業(yè)外支出
貸；銀行存款
84784974
2019 03/20 12:03
是不是還要結轉下
鄒老師
2019 03/20 12:03
你好，你是指把營業(yè)外支出結轉到本年利潤？
84784974
2019 03/20 12:04
個稅，應交個所稅不是在借方嗎？，
84784974
2019 03/20 12:04
是不好要計提下，借，應付職工薪酬，貸，應交稅費個所稅
鄒老師
2019 03/20 12:05
你好，在繳納之前需要做計提個人所得稅分錄
借，應付職工薪酬，貸，應交稅費——個所稅
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