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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前有一個(gè)租金的保證金1萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)入的時(shí)候沒(méi)有走公賬的，現(xiàn)在他又從公戶(hù)退了1萬(wàn)的保證金，怎么做賬？
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你好，之前沒(méi)有走公賬，你有做收到這個(gè)保證金的分錄嗎？
2019 03/24 16:57
84785003 
2019 03/24 16:59
沒(méi)有，當(dāng)時(shí)入的是私戶(hù)，公戶(hù)沒(méi)入數(shù)，現(xiàn)在他從公戶(hù)退回了1萬(wàn)的保證金，怎么弄老師？
84785003
2019 03/24 17:00
對(duì)方從公戶(hù)退回到我們的公戶(hù)
鄒老師 
2019 03/24 17:01
你好
需要把之前收到保證金的分錄補(bǔ)上，借；其他應(yīng)收款——某某個(gè)人賬戶(hù) 貸；其他應(yīng)付款——保證金
然后做退回保證金分錄，借；其他應(yīng)付款——保證金 貸；銀行存款
84785003
2019 03/24 17:03
不能顯示私戶(hù)啊老師，能不能做一筆現(xiàn)金支付保證金？
鄒老師
2019 03/24 17:05
你好，對(duì)方從公戶(hù)退回到我們的公戶(hù)，那就應(yīng)當(dāng)做銀行存款，而不是現(xiàn)金處理的
84785003
2019 03/24 17:37
我當(dāng)時(shí)是現(xiàn)金給他的，他現(xiàn)在從公戶(hù)轉(zhuǎn)回來(lái)，不可以嗎老師？
鄒老師
2019 03/24 17:38
你好，還回來(lái)可以公戶(hù)轉(zhuǎn)回
我的意思是需要把之前支付的保證金分錄也需要補(bǔ)上
84785003
2019 03/24 17:44
老師，我知道，我是想說(shuō)補(bǔ)回來(lái)的那筆分錄這樣:借:其他應(yīng)收款~保證金10000 貸:現(xiàn)金10000 現(xiàn)在他退回:借:銀行存款10000 貸:其他應(yīng)收款~保證金10000
鄒老師
2019 03/24 17:47
你好，是的，可以現(xiàn)金支付保證金，然后銀行收回之前支付的保證金
84785003
2019 03/24 17:54
就是我這樣做也對(duì)？
鄒老師
2019 03/24 17:56
你好，是的，分錄是這樣處理的
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