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去年有一筆負債因其他原因未付,已經(jīng)作了營業(yè)外收入處理。今年年初,供應(yīng)商又找出了單據(jù),因此要沖回營業(yè)外收入,作應(yīng)付款處理,怎么做分錄呢?是直接反方向嗎?還要不要作以前年度損益調(diào)整?

84784961| 提问时间:2019 03/28 14:14
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答疑蘇老師
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你好 需要通過以前年度損益調(diào)整來做 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付帳款 借 利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整
2019 03/28 14:18
84784961
2019 03/28 14:26
是借:利潤分配-未分配利潤嗎
答疑蘇老師
2019 03/28 14:30
你好 是的 利潤分配的明細科目為未分配利潤
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