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退回的2018年度殘障金怎樣做分錄，公司是執(zhí)行小企業(yè)會計制度
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你好
借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款——殘保金
借；其他應(yīng)付款——殘保金 貸；以前年度損益調(diào)整——管理費用
2019 03/29 09:59
84785032 
2019 03/29 10:08
借：銀行存款
貸：以前年度損益調(diào)整一一管理費用
直接這樣做可以嗎？要不要增加未分配利潤？
鄒老師 
2019 03/29 10:09
你好，完整分錄是這樣
借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款——殘保金
借；其他應(yīng)付款——殘保金 貸；以前年度損益調(diào)整——管理費用
借；以前年度損益調(diào)整——管理費用 貸；利潤分配——未分配利潤
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