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小規(guī)模公司，電子稅務局代開專票，所得稅和增值稅申報要怎么填列啊。在代開時增值稅稅款已劃走，季度申報不知道怎么操作了
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你好。同學。申報的時候這部分屬于代開發(fā)票的收入。然后已經交的稅，在預繳那里填寫。
2019 03/29 10:18
84784968 
2019 03/29 10:28
主要是我公司之前有一筆款做了無票收入，也申報交稅了?，F(xiàn)在客戶過了幾個月后又要開發(fā)票。但我已經交過一次稅了，就有點暈了 那我是不是開完發(fā)票后，去稅務局窗口申報紅字啊。要不等于重復納稅
陳詩晗老師 
2019 03/29 10:30
不是申報紅字。你在開票當月申報的時候，在無票收入那里填寫-銷售額，開票填寫+銷售額，一+一-不影響你的稅
84784968
2019 03/29 10:37
那我要是再代開一筆專票（實時扣稅），普票當時做的無票收入申報。那是不是就得申報紅字了。
陳詩晗老師
2019 03/29 10:38
同學。是的，需要申報紅字了。但是有一個問題，你是小規(guī)模納稅人，代開專票稅局會直接扣稅
84784968
2019 03/29 10:38
都不知道怎么描述，當時是代記賬做的，客戶不要票，做的無票收入申報納稅。公司沒買稅控設備和開票機?，F(xiàn)在客戶要開專票，，小規(guī)模代開。那等于我下季度申報自己也能在申報平臺填列-銷售額
陳詩晗老師
2019 03/29 10:41
申報是可以這樣填寫。但是有一個問題是，你去代開時，你要交稅。
之前交的稅只能作為留抵，以后再做抵減
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