問(wèn)題已解決

以前年度的所得稅多交了，不辦理退稅，專管員說(shuō)需要把賬調(diào)平？是新手不太懂，需要怎么做怎么做？年度所得稅報(bào)表中，怎么報(bào)多交的所得稅調(diào)平？不太明白，

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/29 14:47
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
1、分錄如下； a、借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 b、借；銀行存款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（金額是多繳納稅款除以10%） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3、按照無(wú)票收入處理即可，無(wú)票收入金額填入營(yíng)業(yè)收入欄。
2019 03/29 14:55
84784969
2019 03/29 15:06
多交的這部分調(diào)到營(yíng)業(yè)收入里，就會(huì)產(chǎn)生增值稅？
方亮老師
2019 03/29 15:12
會(huì)產(chǎn)生增值稅。祝您工作愉快！
84784969
2019 03/29 15:16
這個(gè)是在下一季的季報(bào)中做調(diào)整對(duì)么？年報(bào)還按正常的來(lái)報(bào)
方亮老師
2019 03/29 15:22
本月編制分錄，然后匯算清繳申報(bào)時(shí)營(yíng)業(yè)收入里面填寫(xiě)上這筆無(wú)票收入 。
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