問(wèn)題已解決

如果客戶3月給開(kāi)的專票，在還沒(méi)有收到票的情況下，勾選認(rèn)證了，在3月底收到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)銀行賬號(hào)寫(xiě)錯(cuò)了，如果要對(duì)方作廢重開(kāi)，那改怎么做，已經(jīng)認(rèn)證了呀？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/30 06:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 在申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2019 03/30 06:19
84784978
2019 03/30 06:28
那如果跨月了，對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，對(duì)方是不是應(yīng)該吧負(fù)數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)核抵扣聯(lián)給我，這張負(fù)數(shù)發(fā)票我要不要認(rèn)證后在申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？還有那張開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票，我是否要退給客戶？可我已經(jīng)做到上月帳里了呀？
bamboo老師
2019 03/30 06:33
如果已經(jīng)跨月 您認(rèn)證的發(fā)票不需要退給對(duì)方 對(duì)方開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該給您發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián) 您做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784978
2019 03/30 06:35
負(fù)數(shù)發(fā)票我要認(rèn)證后做轉(zhuǎn)出，還是不需要認(rèn)證申報(bào)時(shí)直接轉(zhuǎn)出
bamboo老師
2019 03/30 06:42
負(fù)數(shù)發(fā)票可以直接申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不需要認(rèn)證
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