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小規(guī)模納稅人，一季度沒(méi)開(kāi)票，那企業(yè)所得稅里的營(yíng)業(yè)成本要填嗎？

84785023| 提问时间：2019 04/01 15:15
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
沒(méi)有收入是嘛，那你的成本也是0
2019 04/01 15:15
84785023
2019 04/01 16:02
老師，那工資和房租費(fèi)這些不算營(yíng)業(yè)成本是嗎？
郭老師
2019 04/01 16:02
籌建期都是開(kāi)辦費(fèi)
84785023
2019 04/01 16:03
我們已經(jīng)開(kāi)業(yè)2年多了
郭老師
2019 04/01 16:07
那你這個(gè)沒(méi)有收入有成本？
84785023
2019 04/01 16:09
那就要把工資和房租放在營(yíng)業(yè)成本里是吧？
郭老師
2019 04/01 16:11
根據(jù)匹配原則沒(méi)有收入沒(méi)有成本
84785023
2019 04/01 16:13
這個(gè)企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)成本為0話，那會(huì)計(jì)報(bào)表里面有工資和房租，這樣沖突嗎？
郭老師
2019 04/01 16:16
實(shí)際就是沒(méi)有收入嗎？還是有沒(méi)有做
84785023
2019 04/01 16:17
實(shí)際就是沒(méi)有
郭老師
2019 04/01 16:19
那就不沖突
84785023
2019 04/01 16:20
那企業(yè)所得稅申報(bào)表里就填0，是吧？
郭老師
2019 04/01 16:21
不是，費(fèi)用不是有嗎？利潤(rùn)總額不是0
84785023
2019 04/01 16:22
那利潤(rùn)總額就是負(fù)數(shù)了
郭老師
2019 04/01 16:24
虧損就是負(fù)數(shù)
84785023
2019 04/01 16:29
這樣說(shuō)的我都迷糊了，就假如工資和房租是18000，營(yíng)業(yè)收入是0，營(yíng)業(yè)成本填18000，利潤(rùn)總額填多少呢
郭老師
2019 04/01 16:43
收入成本填寫(xiě)0 利潤(rùn)總額填寫(xiě)-18000
84785023
2019 04/01 16:50
老師，工資和房租不放成本里嗎？
郭老師
2019 04/01 16:51
不放
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