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今天我們公司買(mǎi)了財(cái)務(wù)軟件開(kāi)始做賬。能取得發(fā)票的我都會(huì)從基本戶(hù)支出。但是有大量交易是發(fā)給下級(jí)代理商的。他們都是二道販子。不會(huì)給我們開(kāi)票。這種情況怎么辦

這個(gè)沒(méi)有發(fā)票，在稅務(wù)企業(yè)所得稅匯算清繳的費(fèi)用是不認(rèn)的，是需要調(diào)增的。 建議盡量取得發(fā)票。如果是實(shí)在無(wú)法取得發(fā)票，只能是公司內(nèi)部做《費(fèi)用支出證明單》，進(jìn)行賬務(wù)處理

明白了。但是每個(gè)月對(duì)公戶(hù)仍然會(huì)打錢(qián)到老板私人戶(hù)。這部分轉(zhuǎn)賬。我怎么做

這個(gè)建議減少老板私人戶(hù)的操作，直接打款給客戶(hù)，因?yàn)槿绻蚩罱o老板10元，付款10元，還好操作，就當(dāng)時(shí)付客戶(hù)10元，如果是打款給老板10元，付款給客戶(hù)9元，這樣不一致的情況下，真無(wú)法說(shuō)清，賬非?；靵y

我明白老師說(shuō)的。但是對(duì)公戶(hù)每個(gè)月轉(zhuǎn)到私人戶(hù)上的錢(qián)我怎么做憑證。計(jì)入哪個(gè)科目呢

一、如果是想記清晰 1、付款給老板時(shí) 借：其他應(yīng)收款——XX老板 貸：銀行存款 2、老板付款時(shí) 借：應(yīng)付賬款——XX公司 貸：其他應(yīng)收款——XX老板 3、老板報(bào)銷(xiāo)時(shí) 借：管理費(fèi)用（或原材料） 貸：應(yīng)付賬款——XX公司（或其他應(yīng)收款——XX老板）

老師說(shuō)的這是內(nèi)賬的做法嗎

內(nèi)賬外賬都是可以這樣做的。不過(guò)外賬建議業(yè)務(wù)盡量規(guī)范處理

另外請(qǐng)問(wèn)老師。這樣做我們老板來(lái)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候拿什么報(bào)銷(xiāo)呢。就是一個(gè)費(fèi)用支出證明單嗎

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、發(fā)票、收據(jù)、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單等報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)