問(wèn)題已解決

你好，所屬期2月自然人系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅時(shí)候申報(bào)并已經(jīng)繳納稅款，但是所屬期3月時(shí)發(fā)現(xiàn)2月專(zhuān)項(xiàng)扣除信息漏填，之后補(bǔ)填專(zhuān)項(xiàng)扣除信息后更正申報(bào)，那多繳納的個(gè)稅應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄呢？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/01 23:07
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，可以下期繼續(xù)抵稅
2019 04/02 01:57
84785031
2019 04/02 09:51
就是說(shuō)可以不去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅，直接留抵到下期扣稅款的時(shí)候抵稅，對(duì)嗎？ 那這樣繼續(xù)留抵的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？借方是什么？貸方是什么比較合適？
暖暖老師
2019 04/02 09:52
你不用處理，系統(tǒng)自動(dòng)扣減
84785031
2019 04/02 15:41
你好，這邊咨詢(xún)了我們當(dāng)?shù)氐亩惥?，系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)扣減，多繳的個(gè)稅必須申請(qǐng)退稅，那這樣的問(wèn)題會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做，在線等。。。。著急。。。請(qǐng)問(wèn)老師這樣的情況會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是借方什么，貸方什么？
暖暖老師
2019 04/02 15:44
當(dāng)時(shí)繳納的紅字分錄，數(shù)字是多繳納的部分
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