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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
滿足增值稅免稅政策，在填寫(xiě)增值稅納稅表格時(shí)，除了填寫(xiě)9、10攔次外，還要填寫(xiě)哪些
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，還要填寫(xiě)第17、18欄
2019 04/02 10:44
84785020 
2019 04/02 10:48
17欄是核定應(yīng)納稅額，18欄是減征額，我不是免稅了嗎，還要填寫(xiě)這個(gè)嗎？
張艷老師 
2019 04/02 10:53
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？享受免征增值稅政策？
84785020
2019 04/02 10:56
是的，是小規(guī)模。季度只開(kāi)了普票，還沒(méi)超過(guò)三十萬(wàn)，我現(xiàn)在要增值稅申報(bào)，填了9欄和10欄，不知道還要填寫(xiě)哪幾個(gè)欄目
張艷老師
2019 04/02 11:00
這個(gè)還要填寫(xiě)第17、18欄的
84785020
2019 04/02 11:03
只填寫(xiě)17，18嗎，其他的不用填寫(xiě)嗎
張艷老師
2019 04/02 11:23
是需要填寫(xiě)第10、18欄項(xiàng)目中，然后第9、17欄會(huì)自動(dòng)帶出數(shù)的。
張艷老師
2019 04/02 11:58
補(bǔ)充一下：要將免稅銷售額填寫(xiě)進(jìn)第10欄 “其中：小微企業(yè)免稅銷售額”將免征稅額填寫(xiě)進(jìn)第20欄“ 其中：小微企業(yè)免稅額”
84785020
2019 04/02 13:13
這個(gè)免稅銷售額是含稅的還是不含稅的
張艷老師
2019 04/02 13:24
注意一下：申報(bào)表上的銷售額都是“不含稅”的概念。
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