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個人和單位分別交社保的分錄怎么做

84785006| 提问时间：2019 04/03 09:25
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務師+中級會計師
你好 借；應付職工薪酬——社保（單位） 其他應收款 貸；銀行存款
2019 04/03 09:26
84785006
2019 04/03 09:42
那計提分錄怎么做
鄒老師
2019 04/03 09:48
你好，借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬——社保
84785006
2019 04/03 10:32
個人交社保時的分錄怎么做
鄒老師
2019 04/03 10:41
你好，個人交是什么意思？個人自己繳納，不需要單位負擔？
84785006
2019 04/03 10:49
個人自己交納的一部分
鄒老師
2019 04/03 10:54
你好，公司繳納 借；應付職工薪酬——社保（單位） 其他應收款 貸；銀行存款 從個人工資扣除 借；應付職工薪酬 貸；其他應收款
84785006
2019 04/03 11:38
那個人的應付職工薪酬，計提的分錄沒有
84785006
2019 04/03 11:41
借方：管理費用，貸方：應付職工薪酬（社保），那這個社保是計提的公司，和個人的嗎
鄒老師
2019 04/03 11:46
你好，計提只需要計提單位社保，個人負擔的社保其實在工資里面了
84785006
2019 04/03 11:53
那借方：應付職工薪酬，貸方：其他應收款，這個應付職工薪酬沒有計提
鄒老師
2019 04/03 11:56
你好，你需要根據(jù)單位應付工資情況計提的
84785006
2019 04/03 11:57
那這分錄不是分開了嗎，社保，跟工資，這2個是分開做了
鄒老師
2019 04/03 11:58
你好，可以分開，也可以放在一起計提，分別設置明細就是了
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