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公司是當月發(fā)放當月的工資，18年按照正常的外帳上是應(yīng)該體現(xiàn)12個月的工資并且全部發(fā)放啦，可是外帳會計在12月份計提的10月的工資，沒有做實際發(fā)放出去的分錄，還有就是，12月應(yīng)該計提12月工資并發(fā)放但也沒做賬，也就是有一個沒有計提，兩個月沒有發(fā)放，現(xiàn)在在19年應(yīng)該怎么做賬？
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19年補計提上18年的并發(fā)放就行
2019 04/03 11:10
84784950 
2019 04/03 11:15
不是用以前年度調(diào)整損益嗎？是直接補提然后發(fā)放，那19年1月2月的外帳已經(jīng)關(guān)賬啦，我做到3月可以嗎？另外我做到三月，出來的報表費用肯定會高些，那1到3月季度申報用這個報表沒問題的吧
逸仙老師 
2019 04/03 13:07
你們用的是什么會計制度
84784950
2019 04/03 14:43
小企業(yè)會計準則
逸仙老師
2019 04/03 16:04
那就直接調(diào)就行，小企業(yè)沒有以前年度損益調(diào)整科目的
84784950
2019 04/03 16:53
我做到3月份里邊可以嗎
逸仙老師
2019 04/03 17:14
可以的，直接做的3月份就行
84784950
2019 04/03 17:34
老師你好，我們利潤表上本來就是負的，也不存在交什么稅費，可以不用管18年的賬不？
逸仙老師
2019 04/03 18:17
不用管就行了。小企業(yè)直接調(diào)到今年沖減今年的利潤的
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