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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月因?yàn)橛?jì)提了18年的分紅，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平，是不是計(jì)提時(shí)分錄做錯(cuò)了？還是別的什么原因啊
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你好檢查下你的計(jì)提分錄是怎么樣看下是不是金額有誤或者負(fù)債表公式有錯(cuò)誤
2019 04/03 10:59
84785016 
2019 04/03 11:05
老師好，我的分錄就是按上次您說的那樣做的，因?yàn)橹皇怯?jì)提還沒有發(fā)放就只做了上面一筆，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平的，現(xiàn)在我怎么做呢
meizi老師 
2019 04/03 11:09
你只是計(jì)提分紅了不應(yīng)該導(dǎo)致不平的你去檢查你們的金額差異多少找原因
84785016
2019 04/03 11:20
剛好就是計(jì)提分紅的那邊金額對(duì)不上
84785016
2019 04/03 11:21
是不是計(jì)提時(shí)該放在未分配利潤(rùn)里面啊
meizi老師
2019 04/03 11:26
你好你查了一個(gè)10萬你光做了應(yīng)付股利另外一個(gè)科目沒入到你負(fù)債表里面你利潤(rùn)分配要減去10萬
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