00:10:00
問題已解決
2月份的一張發(fā)票未認證，誤做普票入賬了，這月要怎么調(diào)整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
本月認證
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸 2月份分錄的借方科目
2019 04/05 16:20
84784970 
2019 04/05 16:22
老師不用先把上月的哪比紅沖嗯，上月的的分錄我是把雖有機械費用合一筆寫的
老江老師 
2019 04/05 16:23
不用紅沖，直接調(diào)整差額就行了
84784970
2019 04/05 16:25
我上月的分錄是
84784970
2019 04/05 16:27
上月借方是工程施工，，那我直接調(diào)整為，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅，貸工程施工么老師？
老江老師
2019 04/05 16:38
是的，上月的工程施工中包括了增值稅，所以要減掉
84784970
2019 04/05 16:39
哦，那老師直接調(diào)整可以，紅沖也可以是么？
84784970
2019 04/05 16:44
還有，老師，現(xiàn)在認證發(fā)票么？我記得一般都是月底認證了，下月初入賬的
老江老師
2019 04/05 20:49
什么時候認證，什么時候 紅沖
84784970
2019 04/05 20:49
老師沒明白什么意思啊
老江老師
2019 04/05 20:51
本月勾選 了，那應(yīng)本月紅沖處理
84784970
2019 04/05 20:56
老師的意思是說我現(xiàn)在勾選認證了，那發(fā)票就要紅沖，，如果征期過后認證直接調(diào)整就好了是么？
老江老師
2019 04/06 08:01
發(fā)票不要紅沖
上月忘記勾了，并且當普票做了賬務(wù)處理
這個月勾選 ，沖減上月的憑證
84784970
2019 04/06 20:19
這月勾選，我是申報前勾選還是申報后勾選，沖減上月得憑證就是老師之前說的調(diào)整么
老江老師
2019 04/07 06:24
你勾選到幾月份的？
84784970
2019 04/07 09:57
就是2月份那張，專票誤做普票了
老江老師
2019 04/07 11:33
你可以到當月勾選 ，并沖正2月的分錄
閱讀 676
描述你的問題，直接向老師提問
119
意見反饋
