问题已解决

以前年度已經攤銷的裝修費,現在給裝修公司結款給有折扣,折扣部分現在要沖回已經攤銷的裝修費怎么做賬吖

84784949| 提问时间:2019 04/06 15:12
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小惑老師
金牌答疑老师
职称:稅務師,中級會計師
你好,當時的分攤分錄怎么寫的
2019 04/06 15:14
84784949
2019 04/06 15:15
借,銷售費用……裝修費 貸,長期待攤費用……裝修費
小惑老師
2019 04/06 15:22
沖回時,做相反分錄 借:長期待攤費用……裝修費 貸:銷售費用……裝修費
84784949
2019 04/06 15:23
以前年度也是一樣的嘛
小惑老師
2019 04/06 15:27
因為你是今年給你打的折扣,沖減當期就可以了
84784949
2019 04/06 15:36
但是折扣金蝶是之前發(fā)生的裝修費
小惑老師
2019 04/06 15:40
就跟你去年購貨,今年退貨,沖減的退貨當期的,不是沖減去年的
84784949
2019 04/06 15:42
好的,謝謝老師
小惑老師
2019 04/06 15:46
不客氣,祝您假日愉快
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