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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司付的房租費(fèi)，用公賬轉(zhuǎn)的，對方是個(gè)人，這個(gè)分錄怎么做呢，對方是不是應(yīng)該給給公司開票呢
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你好，借；管理費(fèi)用等科目 貸；銀行存款
對方應(yīng)當(dāng)給你單位開具房租發(fā)票的
2019 04/07 14:45
84784994 
2019 04/07 14:55
老師，現(xiàn)在我公司付出去了，但是發(fā)票對方還沒開，我公司公賬付出的，對方是個(gè)人，現(xiàn)在做預(yù)付賬款可以嗎，二級二級科目怎么設(shè)
鄒老師 
2019 04/07 15:08
你好，如果付款了沒有開具發(fā)票，借方是計(jì)入預(yù)付賬款——某某個(gè)人
84784994
2019 04/07 15:12
老師您幫我看看這個(gè)怎么做，老師可以預(yù)付賬款～某某個(gè)人房租費(fèi)嗎
鄒老師
2019 04/07 15:13
你好，可以這樣做
借；預(yù)付賬款～某某個(gè)人 貸；銀行存款
84784994
2019 04/07 15:14
老師，公賬付出去的工資900塊怎么做，回單就寫了員工的名字，附言寫的工資
鄒老師
2019 04/07 15:15
你好，借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款
84784994
2019 04/07 15:18
先做到應(yīng)付職工薪酬嗎老師，后面在計(jì)提工資是不是，老師我預(yù)付賬款可以二級科目設(shè)房租嗎
鄒老師
2019 04/07 15:19
你好，正常情況下是先計(jì)提工資，然后發(fā)放工資
借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款
預(yù)付賬款二級科目是對方單位或個(gè)人名稱，而不是費(fèi)用明細(xì)
84784994
2019 04/07 15:25
老師，為啥預(yù)付賬款不能設(shè)房租費(fèi)，
鄒老師
2019 04/07 15:30
你好，預(yù)付是掛賬對方單位或個(gè)人名稱
比如預(yù)付賬款——某某單位，某某個(gè)人，而不是某某費(fèi)用的
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