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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
客戶掃碼收款進(jìn)第三平臺(tái)，第三平臺(tái)支付寶自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到銀行公賬的錢怎么做賬？
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
借：銀行存款
財(cái)務(wù)費(fèi)用--手續(xù)費(fèi)
貸：其他貨幣資金--支付寶
2019 04/08 09:44
84784994 
2019 04/08 09:50
那老師，其他貨幣資金--支付寶
張艷老師 
2019 04/08 09:54
借：其他貨幣資金--支付寶
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
84784994
2019 04/08 09:59
但是，老師，這個(gè)需要什么作為記賬憑證呢？
張艷老師
2019 04/08 10:04
需要發(fā)貨單、銷售收入明細(xì)單等作為附件。
84784994
2019 04/08 10:04
老師沒(méi)有發(fā)貨單、銷售收入明細(xì)單，只是收取的用戶的月租賃服務(wù)金
張艷老師
2019 04/08 10:06
那就后附租金收入明細(xì)單。
84784994
2019 04/08 10:26
這個(gè)租金收入明細(xì)單是公司自制的可以嘛？ 收款的在支付寶附支付寶的明細(xì)，銀行到賬就拿銀行回單可以嘛？
張艷老師
2019 04/08 10:30
1、是的，自制的
2、是的，以銀行回單和支付寶回單作為附件。
84784994
2019 04/08 10:43
老師，還有一個(gè)問(wèn)題 哦，
借：其他貨幣資金--支付寶
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
這個(gè)分錄，是在支付寶收到錢就結(jié)轉(zhuǎn)了收入，但是，并不是在收入錢就確認(rèn)為收入，當(dāng)月可能對(duì)方不要求開票，在個(gè)月才開票，是不是可以先貸：預(yù)收賬款或者應(yīng)收賬款，開票了 就用收入沖減？
張艷老師
2019 04/08 11:06
未開票發(fā)票的分錄也是這個(gè)分錄的。
借：其他貨幣資金--支付寶
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
84784994
2019 04/08 11:07
那這個(gè)月做了無(wú)票收入，寫了這個(gè)分錄，那下個(gè)月要求開票怎么辦？
張艷老師
2019 04/08 11:12
先將本月做的確認(rèn)收入的分錄紅沖，再重新編制一遍分錄。
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