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計(jì)提合同印花稅,用什么作附件?是按合同金額自己自行計(jì)提嗎?

84784949| 提问时间:2019 04/08 15:43
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,印花稅不需要計(jì)提,繳納做這個分錄 借;稅金及附加——印花稅 貸;銀行存款
2019 04/08 15:43
84784949
2019 04/08 15:46
比如現(xiàn)在我沒有繳納,我做的是:借:管理費(fèi)用—印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅,這樣行嗎?
鄒老師
2019 04/08 15:47
你好,不可以的,根本不需要計(jì)提的
84784949
2019 04/08 15:48
那我現(xiàn)在還未申報也沒有繳納,該怎么做呢?
鄒老師
2019 04/08 15:49
你好,這種情況就不需要做計(jì)提印花稅分錄
84784949
2019 04/08 15:50
你的意思是說:我現(xiàn)在不用做,到時候直接申報繳納之后做你說的那個分錄就可以了,是嗎?
鄒老師
2019 04/08 15:51
你好,是的,是這個意思
84784949
2019 04/08 15:53
哦,好的。那這個月季度申報時,我也可以和増值稅,所得稅一起申報的吧!
鄒老師
2019 04/08 16:14
你好。印花稅是需要單獨(dú)申報的。
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