00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
那個5000元左右的筆記本,我是一次性折舊的,那本季度是不是要填入那個固定資產(chǎn)加速折舊表里的那個一次性扣除里?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，同學(xué)，需要填寫
2019 04/08 23:10
84785006 
2019 04/08 23:13
那去年的我都沒有填寫這項(xiàng),這個季度報表里我可以補(bǔ)上去嗎?那分錄還要做嗎?如何做的?
陳詩晗老師 
2019 04/09 01:45
不用補(bǔ)分錄，直接補(bǔ)在表上就可以
84785006
2019 04/09 17:33
那如果老板想暫時不填，有什么影響嗎？
陳詩晗老師
2019 04/09 18:01
不想填寫，就不調(diào)整。沒有影響，這是屬于稅收減免政策，你不想享受就不享受，
84785006
2019 04/09 19:35
那是√企業(yè)所得稅的減免嗎？那這個季度就可以減免嗎？那這個季度的所得稅計(jì)提7000了，那填了這個后減免了，我是不是要記分錄沖掉所得稅？
陳詩晗老師
2019 04/09 19:47
是的，減免后你需要調(diào)整所得稅。
84785006
2019 04/09 19:51
那就先填數(shù)據(jù)看減免多少，再回頭來加一個分錄嗎？如何做？營業(yè)外收入？
陳詩晗老師
2019 04/09 19:55
是的，同學(xué)，計(jì)入營業(yè)外收入～減免稅額
84785006
2019 04/09 20:02
那借方是哪個科目?因?yàn)檫€沒實(shí)際扣,不能記入銀行存款吧
陳詩晗老師
2019 04/09 21:13
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：營業(yè)外收入-減免稅額
閱讀 808
描述你的問題，直接向老師提問
796
意見反饋
