問(wèn)題已解決

第1季度的所得稅費(fèi)用要在3月末就計(jì)提呢，還是不用計(jì)提，等實(shí)際繳納的時(shí)候再做一筆計(jì)提和交納的分錄？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/09 13:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在3月份根據(jù)應(yīng)納稅額做一筆計(jì)提所得稅費(fèi)用的分錄
2019 04/09 13:39
84784989
2019 04/09 13:43
如果18年有虧損額，想先彌補(bǔ)以前年度的虧損，也需要按3月的利潤(rùn)計(jì)提嗎？
鄒老師
2019 04/09 13:44
你好，你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報(bào)允許彌補(bǔ)之前年度虧損嗎？
84784989
2019 04/09 13:46
老師，我不太明白你的意思。能說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嗎
鄒老師
2019 04/09 13:48
你好 1，如果 季度預(yù)交申報(bào)允許彌補(bǔ)之前年度虧損，可以先彌補(bǔ)虧損，然后計(jì)算是否需要計(jì)提所得稅 2，如果季度預(yù)交申報(bào)不允許彌補(bǔ)之前年度虧損，就直接按19年的利潤(rùn)總額計(jì)算計(jì)提所得稅的
84784989
2019 04/09 13:52
什么條件才滿足允許彌補(bǔ)以前年度虧損??？要先做18年的匯算清繳嗎？
鄒老師
2019 04/09 13:57
你好，這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這方面的規(guī)定的
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