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2018年的社保多扣了員工一個月的，現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢？
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今天補發(fā)工資就可以了。
2019 04/09 15:20
84784989 
2019 04/09 15:27
這個月直接做分錄；借方：其他應(yīng)收款-社保，貸方：應(yīng)付職工薪酬，
季老師 
2019 04/09 15:46
多扣是少發(fā)了，先掛入其他應(yīng)付，補發(fā)借其他應(yīng)付，貸現(xiàn)金
84784989
2019 04/09 15:48
那我能直接在工資里面加上之前多扣的金額嗎
季老師
2019 04/09 15:52
可以的，注明是補發(fā)。
84784989
2019 04/09 16:31
您好，老師，員工之前1月份幫公司代付了服務(wù)費，還開了增值稅專用發(fā)票，當(dāng)時沒拿來報銷，這個月才拿來，那分錄做到這個月嗎？費用也算這個月的，是嗎
季老師
2019 04/09 16:42
做到這個月就可以。
84784989
2019 04/09 16:46
本月沒有銷售額，不需要抵扣進項，那這個在怎么處理呢？收到的發(fā)票是專用發(fā)票
季老師
2019 04/09 16:57
沒有銷售不影響抵扣進項，可以結(jié)轉(zhuǎn)下月抵扣。
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