00:10:00
問題已解決
現(xiàn)在申報季度企業(yè)所得稅，去年有虧損，系統(tǒng)不會自動出來彌補(bǔ)虧損的嗎？ 想手動輸入也是不行的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！是的。正常是不能直接抵扣了。因為虧損是匯算清繳后的。跟季度的不同
2019 04/09 15:44
84784981 
2019 04/09 15:46
那到2019年的時候匯算清繳 多繳納的是不是申請退稅的？
宋生老師 
2019 04/09 15:51
您好！是的。可以抵減或者退稅
84784981
2019 04/09 16:25
沒超過10月的銷售額，不用繳納增值稅，那這部分免稅收入，是填在這個表格什么位置？
宋生老師
2019 04/09 16:28
你好！填入小微企業(yè)免稅銷售額
84784981
2019 04/09 16:31
增值稅的表格填寫了，季度企業(yè)所得稅的表格怎么體現(xiàn)呢？這個屬于營業(yè)外收入吧？
宋生老師
2019 04/09 16:34
你好！這個免增值稅不一定免企業(yè)所得稅了
84784981
2019 04/09 16:36
我是直接把它加入營業(yè)收入一欄中嗎？
宋生老師
2019 04/09 16:36
你好！收入是填入營業(yè)收入了。
84784981
2019 04/09 16:39
那意思是說，在季度企業(yè)所得稅申報中，這部分免稅收入是暫時不用填，到匯算清繳的時候才填，是這個意思嗎？
宋生老師
2019 04/09 16:42
你好！不是的，企業(yè)所得稅不超過10萬也要交的
84784981
2019 04/09 16:45
我知道是要交，我主要是不明白要填在申報表中的那一欄，我們營業(yè)收入是184435.83元，免稅收入是5533.07元，我在季度企業(yè)所得申報表中，只填寫了184435.83元，這個5533.07元不知道填在什么地方？
宋生老師
2019 04/09 16:50
你好！你這個5533.07是屬于企業(yè)所得稅上面免稅的收入是嗎？
84784981
2019 04/09 16:53
免交納增值稅收入
宋生老師
2019 04/09 16:57
你好！報企業(yè)所得稅的時候，你要把這2個收入合計數(shù)計入到收入里面。
84784981
2019 04/09 16:58
好的，我明白了，謝謝老師
宋生老師
2019 04/09 17:02
你好!不用客氣的了。
閱讀 876
描述你的問題，直接向老師提問
574
意見反饋
