问题已解决

去年12月份的差旅費今年1月份報銷,能在一月份直接入賬嗎?

84784957| 提问时间:2019 04/10 15:32
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,借;以前年度損益調(diào)整——管理費用——差旅費 貸;庫存現(xiàn)金等科目 是這樣做分錄
2019 04/10 15:33
84784957
2019 04/10 15:35
這樣做不是要匯算清繳調(diào)整嗎?我想是不是可以直接計入今年費用就不用做調(diào)整了?
鄒老師
2019 04/10 15:36
你好,不可以,跨年的費用需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算 不可以直接計入管理費用核算的
84784957
2019 04/10 16:22
那做2018年匯算清繳這筆費用是要加入期間費用表里的管理費用差旅費嗎?
鄒老師
2019 04/10 16:23
你好,需要計入2018年匯算清繳的 期間費用表里的管理費用差旅費的
84784957
2019 04/10 16:29
這樣計入管理費用和利潤總額就增加了。這樣對嗎?
鄒老師
2019 04/10 16:30
你好,在2019年有調(diào)整2018年的費用,就會導(dǎo)致2018年費用增加,利潤減少的
84784957
2019 04/10 16:33
那年度財務(wù)報表里的利潤表的管理費用也需要調(diào)?還是不用只調(diào)匯算清繳的?
鄒老師
2019 04/10 16:35
你好,年度報表的管理費用也需要調(diào)整的
84784957
2019 04/10 16:36
如果調(diào)的話不是和第四季度利潤報表不一樣了?
84784957
2019 04/10 16:37
也和賬本里面的管理費用合計數(shù)也是對不上的。
鄒老師
2019 04/10 16:37
你好,調(diào)整之后需要去做第四季度利潤表的更正申報才是的
84784957
2019 04/10 16:43
做了以前年度損益調(diào)整這么麻煩?要更改這么多報表~
鄒老師
2019 04/10 16:43
你好,麻煩也是需要這樣處理的
84784957
2019 04/10 16:46
賬本上的管理費用合計數(shù)也是對不上的了。那賬本管理費用也需要調(diào)整?
鄒老師
2019 04/10 16:49
你好,賬本也需要一并做出調(diào)整的
84784957
2019 04/10 17:21
賬本怎么調(diào)?都裝訂好了
鄒老師
2019 04/10 17:22
你好,你需要做之前年度的更正,增加管理費用發(fā)生額
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