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老師，企業(yè)所得稅年度怎么填寫呢？ 填寫的資產總額（填寫平均值）怎么填寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，按4個季度的資產總額平均數之和/4計算
2019 04/12 12:01
84784999 
2019 04/12 15:22
生產型企業(yè)出口退稅的流程是怎么樣的？我公司2018個12月和2019年1月各有1筆出口業(yè)務，我應該怎么操作？
我手上的資料就只有報關單和代理出口貨物證明，我不知道怎么操作，
我在網上查的還需要稅上專用繳款書和稅收出口貨物完稅分割單，增值稅專用發(fā)票，出口貨物外銷發(fā)票，出口收匯核銷單等，
如果我們這兩筆不弄可不可以？
會不會影響公司
鄒老師 
2019 04/12 15:29
同學您好，因答疑老師答題有時間限制，請分別對不同的問題，進行一題一問，方便老師解答。
84784999
2019 04/12 15:36
鄒老師，我提問了都兩個小時了都沒有老師給我解答，挺著急的，所以我第一時間就想到了您，因為您比較負責，回答的真的很好，老師碰見您都是給您5星的，真挺急的，若麻煩到了您不好意思，老師江湖救急。
鄒老師
2019 04/12 15:45
你好，需要先做出口退稅申報，然后收匯了就收匯核銷，然后申請退稅
84784999
2019 04/12 16:01
我這邊更本就不知道出口了2筆業(yè)務，所以當時報增值稅的時也沒有報上去，也沒開發(fā)票，現在代理公司才給我說要辦出口稅，
是不是我們交都沒有交稅，還退什么稅呢？
之前進出口我已經看了幾次了，但是我們公司的情況相差太遠了，
老師，我應該 怎么弄，
鄒老師
2019 04/12 16:08
你好，按你單位實際情況是有沒有出口貨物呢？
84784999
2019 04/12 16:33
有，一共有7筆，我們找個代理公司，后面5筆都是代理公司弄的，現在那邊說之前有2筆要我們自己辦理，但是我這邊當時都不知道，所以沒有開票也沒有報稅
84784999
2019 04/12 16:37
代理公司辦理的那幾筆都是還了發(fā)票的，最開始那2筆沒有開，因為當時就不知道有這個業(yè)務，
可不可以不管它？什么都不做，不填出口貨物明細申報錄入表，就當不知道
鄒老師
2019 04/12 16:41
你好，需要補開出口發(fā)票，做出口退稅申報才是的
84784999
2019 04/12 16:51
你說的出口發(fā)票就是增值稅發(fā)票對不？
鄒老師
2019 04/12 16:55
你好，不是，是有專門的出口貨物開具的出口發(fā)票的
84784999
2019 04/12 17:11
我們沒有這個專門的出貨物發(fā)票，上次代理公司給我們辦的理時，都是開的增值稅專票
鄒老師
2019 04/12 17:12
你好，出口應當開具出口發(fā)票，才可以免稅并退稅的
開具的增值稅專用發(fā)票是內銷才這樣開具發(fā)票的
84784999
2019 04/12 17:25
出口發(fā)票也是我們開對不？但是我們沒有，真不知道之前他們是雜弄的了，
出口發(fā)票是什么樣子的？老師你那里有嗎？能不能發(fā)給我看看，
鄒老師
2019 04/12 17:26
你好，是出口貨物的單位開具出口發(fā)票
可以 看一下這個圖片
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