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老師 公司這個(gè)季度有了利潤，之前一直是虧損，那這個(gè)季度申報(bào)所得稅時(shí)可以彌補(bǔ)以前虧損嗎？ 我看了下申報(bào)表，彌補(bǔ)以前年度虧損那欄是灰顯的，不好填數(shù)字，也沒數(shù)字自動(dòng)跳出來 是不是表示不好彌補(bǔ)？ 還是說要先做2018年的匯算清繳，做完年報(bào)再做這個(gè)季報(bào)蔡可以彌補(bǔ)虧損？
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您好
要先做2018年的匯算清繳，做完年報(bào)再做這個(gè)季報(bào)才可以彌補(bǔ)虧損
2019 04/12 14:37
84785036 
2019 04/12 14:54
那這個(gè)季度的所得稅需要計(jì)提嗎？我是在結(jié)完賬后做季度申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn)有利潤了，之前做過的賬都是虧損，從沒做過所得稅的分錄
一下子有點(diǎn)不適應(yīng)，不知道下一步需要做什么
現(xiàn)在應(yīng)該反結(jié)賬回去，把計(jì)提所得稅的分錄做下再重新結(jié)賬，是吧
bamboo老師 
2019 04/12 14:56
沒有彌補(bǔ)虧損 這個(gè)季度的所得稅需要計(jì)提
如果您先年報(bào) 可以彌補(bǔ)虧損的話 不要反結(jié)賬
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