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問題已解決
我去年的附加稅沒有計提直接交了 導致賬面不平 怎么處理呀 我重新計提了，借的利潤分配，未分配利潤，貸應交各種附加稅，但是利潤表上的營業(yè)稅金及附加數確對不起來了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答沒有計提，錯賬
借：應交稅費
貸：銀行存款
正確應該是
借：稅金及附加
貸：應交稅費
做 調整賬
借：以前年度損益調整（稅金及附加）
貸：應交稅費
結轉
借：利潤分配--未分配利潤
貸：以前年度損益調整
2019 04/12 14:46
84784968 
2019 04/12 14:53
以前做錯的那個需要紅沖嗎
84784968
2019 04/12 14:54
這樣貸了兩次應交稅金，那樣賬上還是不平啊
阿文老師 
2019 04/12 17:04
只是記賬，用完稅證作原始憑證，做繳納稅收支出憑證
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