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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問賬面庫(kù)存現(xiàn)金多，一個(gè)股東賬面有借款60幾萬，一個(gè)股東是欠公司10幾萬。我可以直接將現(xiàn)金作為股東還款嗎，另外欠公司的股東是不是只能讓他把錢轉(zhuǎn)到公司賬上
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如果有協(xié)議等證明文件證明往來款項(xiàng)對(duì)沖，可以直接做賬，不用過賬
2019 04/12 15:53
84785007 
2019 04/12 15:56
老師，您指的是股東之間對(duì)沖嗎，一般需要什么協(xié)議啊
陳詩(shī)晗老師 
2019 04/12 16:08
股東間對(duì)沖的協(xié)議，本是不同的人的欠款，說明他們對(duì)沖的情況和金額就可以了
84785007
2019 04/12 16:11
奧好的，那現(xiàn)金過多可以直接還給股東嗎
陳詩(shī)晗老師
2019 04/12 16:28
是的，可以退還股東
84785007
2019 04/12 21:42
老師，我們應(yīng)付賬款有掛賬，就是錢付了，票沒有
陳詩(shī)晗老師
2019 04/12 21:43
你沒有發(fā)票，你沒辦法下賬。
84785007
2019 04/12 21:44
嗯但是當(dāng)時(shí)是從銀行匯款的，現(xiàn)在就一直掛著，難道要一直掛著么，不能處理？
陳詩(shī)晗老師
2019 04/12 21:46
你沒有發(fā)票不能計(jì)成本，目前看只能這樣掛著。
但久而久之，如果稅局查，會(huì)讓你作為利得調(diào)增，交納所得稅。
84785007
2019 04/12 21:48
作為利得調(diào)增怎么做分錄啊
陳詩(shī)晗老師
2019 04/12 21:49
不是分錄，只是稅局不認(rèn)可你的這個(gè)支付，要讓你把這部分交稅。到時(shí)候調(diào)整的話，直接是調(diào)整以前年度損益調(diào)整，未分配利潤(rùn)
84785007
2019 04/12 21:50
那我自己可以這樣去調(diào)整么
陳詩(shī)晗老師
2019 04/12 21:53
自己不要這樣去調(diào)整，這樣就等于承認(rèn)你在少交稅。
這是稅局如果確實(shí)找你，讓你自查時(shí)，可以這樣處理
84785007
2019 04/12 21:54
奧好的，那我就先一直掛在賬上，只能這樣處理了
陳詩(shī)晗老師
2019 04/12 21:55
是的。同學(xué)。祝工作愉快
84785007
2019 04/12 21:55
辛苦老師，謝謝
陳詩(shī)晗老師
2019 04/12 21:55
祝同學(xué)你工作順利
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